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张家界市卫生计生综合监督执法局2015年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:2016-08-26

   根据《张家界市财政局关于开展2015年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2016〕391号)文件要求,为进一步强化绩效理念,提高财政资金使用效益,所领导高度重视,成立绩效自评工作小组,由局长向晓燕任组长,财务、业务科室等相关人员,通过听汇报、查阅资料档案和看现场等方法,对全局2015年的资金使用情况进行了一次全面回头看,对全年的公共场所、放射、医疗机构等卫生安全工作情况进行了回顾。现就我局2015年部门整体支出绩效自评情况报告如下:


一、部门概况


(一)单位基本情况


市卫生计生综合监督执法局是参照公务员法管理的卫生行政执法单位,具体承担卫生行政部门的卫生监督执法工作职责。目前,我局共承担卫生行政法律共有10部、国务院条例规章33部、卫生部等部门规章250多部、国家标准和部颁标准1500多条。这些法律法规和标准赋予了卫生监督的执法职责。它包括公共场所(7大类32种)卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生五大卫生监督执法;包括了医疗卫生机构执业、母婴保健机构执业、采供血和机构执业的卫生监督执法;包括了传染病防治、地方病防治和职业病防治的卫生监督。除此,还要完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等。


现内设办公室、稽查科、职业病监督科、传染病防治监督科、执业监督科、综合监督科、市场监督科、场所监督科、产品监督科9个科室,下设直属武陵源卫生监督所及永定卫生监督所二级机构2个。单位2015年编制23人,实际在职20人。


(二)2015年的工作重点


1、培训教育工作取得实效。市局举办了一城两区公共场所、学校幼儿园、医疗机构、生饮活用水、放射场所、传染病防治、消毒服务机构等7类9期负责人卫生法律法规培训班,培训管理人员897人,其中公共场所372人,医疗机构105人,生饮活用水34人,放射场所178人,传染病防治105人,消毒服务机构41人。学校卫生培训共计62人。举办公共场所从业人员培训班31期,培训从业人员约2900人。举办医疗机构医务人员法律法规知识培训班8期,培训医务人员约1800人。


2、公共场所监督全面实施。市局去年的重点是抓好住宿、沐浴、游泳、美容美发等公共场所的量化分级管理和卫生许可证的核发等工作。一年来,对380家直管的公共场所单位开展了卫生监督量化分级,对280家公共场所单位开展了专项检查,督促相关单位控烟工作措施的落实到位;对市城区10家正在运营的游泳场馆进行了专项整治,逐家现场检查和水质抽样检测,对存在问题的场馆予以约谈,并集中召开了专门的业务工作培训和整治会议,责令立即整改,通过专项整治,游泳场馆的管理、卫生设施设备等状况基本达标;保障8次警卫任务、重大活动和重要会议的公共场所卫生安全;元旦、春节、元宵、五一、十一等节庆节日期间的公共卫生安全。


3、学校卫生监督日益加强。去年,以防控学校传染病监督、学校饮用水卫生安全监管和推行学校综合评价等工作为重点,进一步强化学校校长是第一责任人的责任意识和责任主体,切实保障了学校的卫生安全。一是认真组织学习,搞好宣传发动。结合我市实际,相继制定下发了《2015年张家界市学校卫生工作方案》、《张家界市学校卫生综合评价方案》、《关于进一步加强学校饮用水卫生安全管理工作的通知》和《关于确实做好全市中小学生健康体检和管理工作的通知》等方案下发到各区县。二是加强部门联合,形成监督合力。形成了以市卫生局、教育局、食品药品监督管理局等部门组成的联合监督执法工作机制,联合下发文件,不定期召开会议,研究和推动了学校卫生监督工作。三是全面启动学校卫生综合评价工作。对所有学校的基本情况、外部环境、各种卫生管理制度、传染病登记、教室、宿舍、浴室、厕所、饮用水、餐厅等状况进行了现场拍照和书面记录。对存在的问题如教室灯管安装不符合要求、学生课桌椅型号不符合要求等下达了卫生监督意见书并限期整改。


4、饮水用水安全全面保障。一年来,市所重点对一城两区的市政水厂、自建水厂的卫生管理、水源卫生防护、水质检验、消毒设施、涉水产品、消毒产品、供管水人员健康证明和卫生知识培训等开展了监督检查,提出了检查指导意见,保障了市民的生活饮用水的卫生安全。开展水质监督监测。完成了对辖区各供水单位全年的水质监测任务。做好二次供水卫生监督,防范饮用水的二次污染。对分布于一城两区的宾馆酒店、学校和规模较大的居民小区等的二次供水单位和有直饮水设施的宾馆酒店开展了监督检查。做好学校特别是农村学校自备供水的监管,保障学校师生的饮水安全。


5、医疗执业监督扎实开展。一年来,市局加强了监督检查力度,规范医疗执业行为。对全市5家民营医院和11家市直管二级以上医疗机构进行联合执法检查。重点就医疗执业、传染病防治和放射防护等三个方面的工作情况实施监督检查,检查内容涵盖综合管理、依法执业、院感控制、医疗质量、放射防护和护理等,对检查发现的问题,形成通报下发到各医院,督促其及时改正、合法合规经营。经常性开展打击非法行医。重点就“黑诊所”和无行医资格的游医、假医、非法从事医疗美容服务、超范围行医、违法发布医疗广告等违法执业行为开展打击。全年共对4家涉嫌非法行医场所进行检查,责令整改并下达行政处罚的有4家,共罚款2万元。注销医疗机构2家。对3家医疗机构发布的五处违法医疗广告,向发布非法医疗广告的单位送达了《卫生监督意见书》,责令其及时整改,并向工商部门予以了移送。对收到的2起群众投诉举报予以了及时处理,维护了群众的健康权益。


6、放射(职业病)防治监督深入推进。开展职业健康监护监督。督促各相关医疗卫生单位完成放射工作人员的职业健康体检工作,全市有101名放射工作人员已经进行了职业健康体检。其中,市直管单位体检68人,桑植县体检12人,慈利县体检21人。在101名体检人员中发现有11人需要再次复查后再作出是否调离的处理建议。对于在体检中发现的问题,书面通知相关医疗单位对放射工作人员按照体检机构的处理建议进行复查和调离,确保放射工作人员的身体健康。开展放射防护监督监测。督促市直管的相关医疗机构完成了辐射场所防护和放射诊疗设备状态检测工作,通过检测进一步掌握了我市目前放射场所的防护和放射诊疗设备性能的真实情况,为下一步工作奠定了基础,明确了工作目标。实施放射工作人员个人剂量监测。督促医疗机构强化放射防护,有效保护了放射工作人员的身体健康。全年,我所对67名从事放射工作人员实施了放射个人剂量监测。


7、传染防治监督逐年提升。一是加大对医疗机构、采供用血机构、消毒服务机构传染病管理执法力度。督促医疗机构认真贯彻执行传染病预检分诊和疫情报告制度。加强培训,提高传染病管理和感染性疾病诊疗能力。监督医疗机构、采供血机构做好消毒隔离、采供用血、院感管理、医疗废物和污水处理的管理等工作落实到位。市、县、区城区医疗机构医疗废物全部交由市医疗废物集中处置中心处置。乡镇卫生院除桑植县边远卫生院环保型医疗废物自行处置外,其余乡镇卫生院医疗废物全部集中处置。此外,武陵源区所有村卫生室医疗废物全部集中处置。在污水处理方面,全市二级以上医院均设置有污水处理设施,并能正常运转达标排放污水,有效预防和控制医院感染。二是开展消毒产品生产经营活动专项整治行动。全市各级卫生监督机构对药品零售、批发企业及其它机构的消毒产品进行全面监督检查,检查内容包括生产企业卫生许可证、产品卫生许可批件、产品说明书等,对1家经营包装说明书不符合规定要求的消毒产品的单位进行了立案查处,共罚款4000元。三是全面开展全市餐饮具集中消毒单位专项检查行动。上半年,按照餐饮具集中消毒规范的有关要求,市所启动了为期一个月的餐饮具集中消毒单位卫生专项检查行动。现场逐家实施指导和监督检查。截止于2015年12月,经工商登记的8家企业面积全部超过200 m2,且均按要求更新或添置了餐饮具清洗消毒设施设备。所有厂家均实现除渣、浸泡、洗消、包装全程机械自动化,硬件条件大幅度提升,实现了我市餐饮具集中消毒企业的提质升级,保证了我市辖区内餐饮具集中消毒企业生产产品均能达到《食饮具消毒卫生标准》。


8、行政许可行为日益规范。按照《卫生行政许可管理办法》的有关规定和要求,市局进一步规范了卫生许可行为,强化指导,落实服务,严格审查,严格把关。全年共受理行政许可事项199件,其中公共场所131件,医疗执业机构52件、母婴保健机构2件,放射诊疗许可2件,放射人员工作证9件,依申请注销公共场所许可证事项3件;新发、变更、延续许可证已办结196件,其中公共场所131件,医疗机构52件,母婴保健机构2件,放射诊疗许可2件,放射人员工作证9件。及时将行政许可新发及换发证数据、行政审批数据录入到《湖南省网上政务服务和电子监察系统》,市所全年共受理199件,办结199件。


9、执法处罚工作日益强化。截止于2015年12月10日,市局共下达处罚决定9起,结案9起,罚款金额8万元。相比2014年,从市所到两县均加大了对违法违规行为的处罚力度,取得了良好的监督效果。


(三)收支情况


2015年收入合计375.61万元其中:财政拨款收入310.61万元,事业收入65万元,上年结转513.88万。2015年支出合计452.31万元,其中:基本支出233.14万元,项目支出219.17万元,结转下年437.18万元。


二、部门整体支出资金管理及使用情况


(一)基本支出:


基本支出233.14万元,其中:工资福利支出100.15万元(基本工资30.34万元,津贴补贴41.06万元,奖金3.03万元,社会保障缴费25.72万元);商品和服务支出50.31万元(办公费10.36万元,印刷费6.5万元,咨询费9.23万元,水费5.34万元,电费2万元,邮电费1.78万元,差旅费8.11万元,会议费0.2万元,培训费5.71万元,其他商品和服务支出1.08万元);对个人和家庭的补助支出82.68万元(退休费64.55万元,住房公积金10.87万元,其他对个人和家庭的补助支出7.26万元)。


(二)项目支出


项目支出219.17万元,包括商品和服务支出184.32万元和其他资本性支出34.85万元。商品和服务支出中分为:办公费9.18万元,差旅费22.18万元,会议费65万元,培训费20万元,公务接待费5.69万元,公务用车运行维护费25万,劳务费2.63万元,其他商品和服务支出34.63万元。其他资本性支出中分为:办公设备购置8.95万元,信息网络及软件购置更新25.9万元。


(三)“三公经费”的使用管理情况


严格控制“三公经费”。公务接待费5.69万元,比上年度减少18.28万元,下降76.26%。公车运行费25万元,比上年度减少2.13万元,下降7.83%。无因公出国费用。本所强化公车管理,建立健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝了公车私用现象,车辆维修实行定点,加油均实行了一车一卡;严格公务接待,规范接待标准。厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过宣传厉行节约、杜绝浪费,引导和规范全体工作人员从自身及身边小事做起,倡导网络办公。注重日常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机、空调等用电设备。


三、部门整体支出实施情况


(一)财务管理制度建设


管理制度健全。2015年我局修订了财务管理制度、车辆管理制度及公务接待制度等相关管理制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关制度得到认真执行。


资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定等规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计账薄,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


(二)日常检查监督管理情况


预决算信息公开。我单位2015年度的三公经费及预算数据已经按照要求在单位全体人员会议上公开,按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

高度重视资金的管理,不断采取各项有效措施,从制度上堵塞资金漏洞,从程序上规范支付手续,从思想上强化“以民为本”的服务观,做到坚持对资金使用进行效率评估,坚决对违纪现象进行整改及查处。


四、部门整体支出绩效情况


(一)预算配置情况


1、在职人员控制率。2015年我所编制数为24个,年末实有人数20人,控制率为83.33%,没有超编现象。


2、“三公经费”变动率得分为0分。原因是2015年预算不仅只预算财政拨款部分,还将上级补助收入及上年结转资金等都预算进去了,而2014年预算并未将非税收入及结余资金等预算进去,也只预算财政按一定标准核拨的收入,编制上未做到全面。2014年“三公经费”预算数为18.8万元,2015年“三公经费”预算数为32万元,“三公经费”变动率为70.21%。


(二)预算执行情况


1、预算完成率得分为0分。预算完成率为52.6%,总支出为452.31万元,上年结转513.88万元,年初预算为375.61万元,年终结转437.18万元。


2、预算控制率为8.77%。


3、2015年我局未新建楼堂馆所。


(三)预算管理情况


1、公用经费控制率为 8分,公用经费控制率为50.29%。本年公用经费预算100.04 万元, 实际支出公用经费50.31万元;2014年实际支出公用经费79.33万元,同期比较下降36.58%。


2、“三公经费”控制率为8分,“三公经费”控制率为95.92%。本年三公经费预算数为32万,实际支出数为30.69万元。


3、政府采购执行率为0分 ,2015年政府采购实际支出数为34.85万元,预算数为48.05万元。原因是做预算的时候预算的有现场执法设备及仪器、其他办公设备购置,后因现场执法设备及仪器的兼容性、系统不稳定性等原因放弃采购,只是购买了电脑、扫描仪等办公设备,故预算的执行率为72.53%。


4、管理制度健全。2015年我局修订了财务管理制度、车辆管理制度及公务接待制度等相关管理制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关制度得到认真执行。


5、资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定等规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计账薄,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


6、预决算信息公开。我单位2015年度的三公经费及预算数据已经按照要求在单位全体人员会议上公开,按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。


五、存在的主要问题及改进措施


结合评价得分为80分。经济和社会效益有所提高,财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。


(一) 存在问题


公车运行维护费预算数为20万元,但2015年单位公车运行维护费实际支出25万元,原因如下:


1、2015年我单位职能增加了计划生育执法职能,增加了公车的出勤使用率,加大了公务用车运行维护费。


2、2015年我市创省级卫生城市建设工作,进行了连续4个月的卫生监督执法巡查,公车出动频繁,增加了公务用车运行维护费的开支。


3、到2015年为止,我单位所有公车使用年份较长,各个部件都有所老化,公车保养维修费用增大,导致公务用车运行维护费开支相应增多。


(二)改进措施


1、规范车辆修理的管理程序,降低维修成本。车辆修理由驾驶员填写修理单,明确修理的项目,在和修理厂签订维修合同时,明确规定更换的主要配件品牌、生产厂家、价格、保修期等,并要求更换下来的重要配件由驾驶员带回,以备鉴定和集中处理。建立汽车维修档案.对每一辆车的维护保养里程数、重要部件维修、更换时间等进行详细登记,便于为下次维修提供依据。实行“预防为主、强制维护、定期检测、视情修理”的原则,对维修、保养严格控制申请、审批、结算制度,审批后到单位指定的维修企业维修。


2、从监督入手,防止违规报销车辆费用。注重日常的监督,经常检查车辆油表、里程表是否计量精准,出长途后要求驾驶员及时报销单据,防止造成单据堆积过多、增加审核难度的情况,杜绝不该报销的单据混入其中。采取以上措施,有效的控制,提高资金使用效益,降低公务用车运行维护成本,为进一步加强和规范我单位公务用车的预决算管理打下良好基础。


                     张家界市卫生计生综合监督执法局

2016年8月11日


附部门整体支出绩效评价指标表


附部门整体支出绩效评价基础数据表


 张家界市卫生计生综合监督执法局

2016年8月11日